正宁县畜牧兽医站2023年决算公开
2023年度
正宁县畜牧兽医站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
正宁县畜牧兽医站是2020年3月成立的科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是主要承担组织全县畜牧业发展规划，畜禽疫病防治，动物卫生监督等工作。
二、机构设置
根据正编办发（2012）91号文件规定我单位为参照公务法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。
（1）独立编制机构：
2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。
（2）独立核算机构：
2023年，独立核算机构共:1个，较上年持平。
1、人员情况，包括当年变动情况及原因
2023年年末实有人数50人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少3人，变动情况及原因如下：
2023年在职人员人数41人。与2022年度相比，减少3人，在职人员当年退休3人。
②2023年离休人员人数为0人。与2022年度相比持平。
③2023年非在编退休人员人数为9人。与2022年度相比持平。
2、当年取得的主要事业成就
一、畜牧产业生产情况
（一）畜牧业目标任务完成情况。截止目前，全县肉牛、羊、生猪、鸡饲养量分别为3.54万头、4.75万只、28.03万头、38.2万只，任务完成率达到了110.6%、143.9%、150.7%、103.2%；肉牛、羊、生猪、鸡存栏量分别为2.34万头、3.1万只、13.54万头、23.4万只，任务完成率达到了101.7%、155%、153.9%、101.7%；肉牛、羊、生猪、鸡出栏量分别为1.2万头、1.65万只、14.49万头、14.8万只，任务完成率达到了133.3%、126.9%、147.8%、105.7%；兔存栏量1.2万只、出栏量1.7万只；蜂存栏5231箱。全年完成肉牛冻配改良0.92万头，完成肉羊杂交改良0.5万头，完成粮饲兼用型牧草种植3.32万亩，更新种植紫花苜蓿1.04万亩，完成秸秆青贮22.1万吨，超额完成了畜牧业各项目标任务。
（二）规模化养殖场及重大项目建设平稳推进。肉牛产业方面，继续落实“见犊补母”、“贷款贴息”等奖补项目。通过一系列奖补资金落实，大大提高了农户发展肉牛产业。尤其提高了养殖户饲养基础母牛的积极性。目前“见犊补母”项目验收4327头，共需资金865.4万元，拨付资金555.4万元，下欠资金310万元。扶持肉牛养殖合作社3个，肉牛养殖家庭农场2个。通过项目带动，全县已完成新建肉牛绿色标准化养殖基地1个、绿色标准化规模养殖示范场1个，建成早胜牛保种场1个，新增牛养殖专业乡镇1个，牛养殖专业村2个，养殖大户240户。全年共完成3个肉牛人工授精站点、肉牛冻配改良0.92万头和肉羊杂交改良0.5万头。生猪产业方面，正宁县榆林子镇马家村东方希望生猪养殖场6.25万头育肥场正式投产运营，现存栏2.4头。正宁县湫头镇西沟村东方希望生猪养殖场6.25万头育肥场，消杀处理工作已完成，计划12月中旬投产运营。截止7月，榆林子镇小寺头洗消中心已投产。宫河王录PS2500繁育场已完成总体工程量的80%。今年扶持生猪养殖合作社2个，生猪养殖家庭农场2个，建成种公猪站1个，新改（扩建）规模养殖场3个，新建生猪绿色标准化规模养殖示范场1个。新增生猪产能调控基地共8家。其中：国家级产能调控基地1家（正宁县耀诚养殖有限公司），省级产能调控基地1家（正宁县永泰养殖农民专业合作社），市级产能调控基地6家（正宁县天佑绿康养殖有限公司、正宁县天蓝绿牧养殖场、正宁县雏鹰养殖农民专业合作社、正宁县永腾畜牧养殖有限公司、正宁县旭辉养殖专业合作社、正宁县欣牧源农牧有限公司）。退出生猪产能调控基地1家（永和种猪场），圆满完成了生猪产能基地挂牌摘牌工作任务。
（三）畜禽粪污资源化利用及安全隐患排查工作。结合全县实际，我站制定印发了《2023年正宁县畜禽养殖废弃物资源化利用工作要点》，成立了正宁县畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组，发放畜禽养殖废弃物资源化利用明白书1000多份，站领导小组定期不定期对全县40家养殖场户进行了督查检查，对存在问题的养殖场发放了畜禽规模养殖污染防治和资源化利用督导记录单，指导完善了粪污资源化利用制度、无害化处理制度、粪污处理台账，帮助建立健全了养殖档案、资源化利用资料清单台账。据统计，全县2023年畜禽粪污综合利用率达到了81.07%。全年共抽查排查53家养殖场（户）资源化利用设施是否存在安全隐患问题，对发现问题的8家养殖场（户）进行了一对一督导整改。完成了庆阳市各类生态环境问题整改及销号“回头看”工作和各类生态环境问题排查整治工作。
（四）农牧民补奖资金发放及民生信息录入工作。一是协助各乡镇完成了2023年度37850户农牧民补奖信息核对，通过“阳光惠农”系统拨付2023年度农牧民补奖资金84.79万元；二是在扶贫民生领域中录入2021年、2022年草原补奖信息73386条，通过系统处理投诉信息5条。
二、动物疫病防控情况
（一）坚持目标管理，切实落实防控责任。为确保动物疫情防控各项措施落实，年初，我站与各乡镇畜牧站签订了安全责任书，与畜禽规模养殖场签订了动物防疫责任书和生产企业第一责任人安全生产承诺书，并将动物防疫工作列入目标管理和全年目标责任考核。同时将免疫任务分解到各乡镇、村组和产业发展指导员，全面实行规模养殖场行政领导和技术负责“二对一”监管制度，将防疫责任层层落实到乡镇包村领导和畜牧部门包抓技术人员，做到了处处有人抓、时时有人管。
（二）加强体系建设，全面提高防控能力。申报实施了“正宁县产业发展村级指导员服务项目”，为94个行政村选聘了产业发展指导员，每人每年服务费用提至1.2万元，强化了防疫体系建设，大大提高了产业发展指导员的工作积极性，确保了我县强制免疫、病死畜禽无害化处理、畜产品安全管理等工作的全面落实，为我县畜牧产业有序发展提供技术支撑，为养殖户定期开展防疫、养殖技术培训服务，为养殖户增收，推动全县畜牧业高质量发展提供了强有力的技术和人才支持。
（三）开展集中布防，全力筑牢免疫屏障。坚持以防为主的原则，建立“政府保密度、部门保质量”工作机制，采取集中免疫和平时补针相结合，深入开展春秋两季集中免疫和每月定期集中补免行动，进一步提高免疫力度和免疫质量，全力消除免疫空白户和漏免畜禽。今年口蹄疫○型-A型疫苗、口蹄疫○型灭活疫苗、重组禽流感、禽流感-新城疫重组二联苗免疫密度均达到100%；猪瘟、小反刍兽疫免疫密度均达到94%；各类疫苗平均利用率86.5%；结合防疫用各类药物驱治畜禽体内外寄生虫33.6万头（只），在公路沿线、老疫区、专业村及规模养殖场免疫密度均达到了100%。
（四）强化预警机制，切实消除疫情隐患。为及时发现动物疫情隐患和疫情防控工作存在的问题，确保免疫密度和免疫质量，我们进一步做好畜禽口蹄疫、高致病性禽流感和非洲猪瘟等重大动物疫情预警预报工作。全年省市检查共采集鸡高致病性禽流感血清120份，鸡新城疫血清120份；○型口蹄疫采集猪血清60份，牛血清40份，羊血清40份；○型-A型牛血清20份，羊血清20份；猪瘟采集猪血清80份；小反刍兽疫采集羊血40份。自行监测。猪瘟监测400份,免疫抗体合格362份,合格率90.5%。鸡新城疫监测400份,免疫抗体合格382份,合格率95.5%。鸡高致病性禽流感监测400份，免疫抗体合格364份，免疫合格率91%。鸡H7N9禽流感监测400份，免疫抗体合格360份，免疫合格率90%。口蹄疫监测1200份，其中：猪血清400份，免疫抗体合格306头，免疫合格率76.5%；牛血清400份，免疫合格358份，合格率89.5%；羊血清400份，免疫合格378份，免疫合格率94.5%。羊小反刍兽疫监测400份，免疫合格400份，免疫合格率100%。牛羊布病及结核病检测7410头（只），其中监测奶牛192头，监测羊7218只；监测阳性羊数为21只，阳性率0.291%。奶牛和其余羊监测为阴性，并对阳性羊进行了扑杀和无害化处理，结核病监测奶牛192头，检测结果均为阴性。
（五）落实消毒灭源，严防非洲猪瘟疫情。积极组织和开展全县开展非洲猪瘟疫情排查工作。截止目前，全县地毯式排查养殖场8766 个（次），排查散养户10210户（次），消毒活畜交易市场7个，发放消毒药 1.4吨，消毒面积94万平方米，投入消毒经费1.4万元。向养殖场户发放《养殖场户防疫承诺书》、《不使用泔水喂猪承诺书》、《正宁县养殖场（户）动物防控责任门禁提示牌》、《关于全面禁止用泔水（餐厨废弃物）饲喂生猪的通告》、《非洲猪瘟防控知识宣传单》、《非洲猪瘟防控科普知识挂图》等资料1.2万余份，同时加强了猪瘟免疫注射，用猪瘟疫苗免疫接种猪24.08万头（次）。至目前，没有发现不明原因死亡和疑似非洲猪瘟的病例。同时，每个村设置了一名疫情观察员（由产业发展指导员兼任），随时掌握疫情动态，按期上报疫情，使疫情监测逐步走上了正规化、常态化轨道。
（六）采取有力措施，落实动物卫生监管。一是进一步推进检疫监督规范化建设，强化畜禽调运等监管工作。严厉打击违法违规行为，落实检疫申报主体责任，严格官方兽医按规程实施检疫行为。截至目前，共完成产地检疫畜禽168341头/只。其中：生猪42199头，牛9095头，兔14100只，禽102947只。跨省引进动物落地监管共155664 头/只。其中：牛14412头，猪22254头，鸡118998只。顶旺屠宰场全年共屠宰肉牛13892头，屠宰出场的畜产品受检率、出证率、无害化处理率分别达到了100%。至目前，未检出病害牛。二是定期对养殖场进行了监督检查。经检查，各养殖场档案填写规范，兽药和饲料库房没有违禁添加物。并对规模养殖场的猪的尿液进行抽检了抽检，全年共抽检230份，检测结果全部为阴性。三是联合县农业综合执法大队对我县的29家兽药门店和饲料生产、经营企业进行定期和不定期的监督检查。重点检查兽药经营企业经营销售伪劣、过期兽药、饲料添加剂和饲料证号、产品质量标准、产品质量检验合格证和饲料标签等，共立案查处2起，结案1起。对查获的假冒、伪劣、过期兽药全部进行了无害化处理，严厉打击非法添加剂和使用瘦肉精等违禁药品和有害化学物质的违法行为，有效杜绝了我县动物源性食品安全事件的发生。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
十、预算支出相关信息表（详见附件）
十一、机构运行信息表（详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1328.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.46万元,增长6.1%,主要原因是新增2023年整合资金（2023年粮改饲）120.74万元；2019年生猪家禽标准化规模养殖场项目20万元；2021年平凉红牛产业集群项目130万元；2021年粮改饲项目96.66万元；2022年动物防疫基层工作人员经费11.3万元；强制扑杀补助经费3.9万元；2023年村级产业指导员报酬122.62万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1328.89万元,其中：财政拨款收入1328.89万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1328.89万元,其中：基本支出664.97万元,占50.04%；项目支出663.92万元,占49.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1328.89万元。与上年相比,各增加76.46万元,增长6.1%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.89万元,较上年决算数增加76.46万元,增长6.1%。主要原因是新增2023年整合资金（2023年粮改饲）120.74万元；2019年生猪家禽标准化规模养殖场项目20万元；2021年平凉红牛产业集群项目130万元；2021年粮改饲项目96.66万元；2022年动物防疫基层工作人员经费11.3万元；强制扑杀补助经费3.9万元；2023年村级产业指导员报酬122.62万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.53万元,占8.32%；卫生健康支出33.32万元,占2.51%；农林水支出1145.09万元,占86.17%；住房保障支出39.95万元,占3.01%。
（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.39万元,支出决算为1328.89万元,完成年初预算的142.07%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为112.49万元,支出决算为110.53万元,完成年初预算的98.25%,决算数与预算数基本持平。
9．卫生健康支出年初预算数为34.69万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的96.05%,决算数与预算数基本持平。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
12．农林水支出年初预算数为743.91万元,支出决算为1145.09万元,完成年初预算的153.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18．住房保障支出年初预算数为44.30万元,支出决算为39.95万元,完成年初预算的90.18%,决算数与预算数基本持平。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.97万元。其中：
人员经费642.68万元,较上年决算数减少2.61万元,下降0.4%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费22.28万元,较上年决算数减少2.04万元,下降8.38%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、公务用车维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参照公务管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出22.28万元,机关运行经费主要用于办公费13.005195万元，水费0.1752万元，电费1.105408万元，邮电费0.705384，取暖费2.4840万元，差旅费0.170813万元，专用材料费4.638万元。机关运行经费较上年决算数减少2.04万元,下降8.39%,主要原因是压缩经费。相比2022年决算数减少2.03万元。主要原因是当年退休3人。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于畜禽疫病防治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金545.94万元,占一般公共预算项目支出总额的83.23%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年整合资金（2023年粮改饲）”、“2023年村级产业指导员报酬”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出334.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全县肉牛、羊、生猪、鸡饲养量分别为3.54万头、4.75万只、28.03万头、38.2万只，肉牛、羊、生猪、鸡出栏量分别为1.2万头、1.65万只、14.49万头、14.8万只；肉牛冻配改良0.92万头，完成肉羊杂交改良0.5万头，完成粮饲兼用型牧草种植3.32万亩，更新种植紫花苜蓿1.04万亩，完成秸秆青贮22.1万吨；新建肉牛绿色标准化养殖基地1个、绿色标准化规模养殖示范场1个；建成早胜牛保种场1个，新增牛养殖专业乡镇1个，牛养殖专业村2个，养殖大户240户。全年共完成3个肉牛人工授精站点，实现肉牛冻配改良0.92万头和肉羊杂交改良0.5万头；方希望榆林子镇马家村、湫头镇西沟村2个6.25万头育肥场正式投产运营，现存栏3.2万头。榆林子镇小寺头洗消中心已投产。扶持生猪养殖合作社2个，生猪养殖家庭农场2个，建成种公猪站1个，新改（扩建）规模养殖场3个，新建生猪绿色标准化规模养殖示范场1个，新增生猪产能调控基地共8家；畜禽粪污综合利用率达到了82.27%。全年共抽查排查53家养殖场（户）资源化利用设施是否存在安全隐患问题，对发现问题的8家养殖场（户）进行了一对一督导整改。全面推动了我县畜牧工作高质量发展。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数935.39万元,执行数为1328.89万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数211.97万元,执行数为663.92万元,完成预算的100%；
2、绩效目标完成情况：一是履职完成情况。以畜牧业发展规划，畜禽疫病防治，动物卫生监督等工作为重点，坚持畜牧工作与乡村振兴相结合，团结协作，真抓实干，全面促进全县畜牧工作高质量发展。二是履职效果情况。全县肉牛、羊、生猪、鸡饲养量分别为3.54万头、4.75万只、28.03万头、38.2万只，肉牛、羊、生猪、鸡出栏量分别为1.2万头、1.65万只、14.49万头、14.8万只；肉牛冻配改良0.92万头，完成肉羊杂交改良0.5万头，完成粮饲兼用型牧草种植3.32万亩，更新种植紫花苜蓿1.04万亩，完成秸秆青贮22.1万吨；新建肉牛绿色标准化养殖基地1个、绿色标准化规模养殖示范场1个；建成早胜牛保种场1个，新增牛养殖专业乡镇1个，牛养殖专业村2个，养殖大户240户。全年共完成3个肉牛人工授精站点，实现肉牛冻配改良0.92万头和肉羊杂交改良0.5万头；方希望榆林子镇马家村、湫头镇西沟村2个6.25万头育肥场正式投产运营，现存栏3.2万头。榆林子镇小寺头洗消中心已投产。扶持生猪养殖合作社2个，生猪养殖家庭农场2个，建成种公猪站1个，新改（扩建）规模养殖场3个，新建生猪绿色标准化规模养殖示范场1个，新增生猪产能调控基地共8家；畜禽粪污综合利用率达到了82.27%。全年共抽查排查53家养殖场（户）资源化利用设施是否存在安全隐患问题，对发现问题的8家养殖场（户）进行了一对一督导整改。全年各项工作任务都圆满完成，服务对象和社会影响满意度大大提高。在能力建设长效管理上，各项管理机制也在逐步建立健全，全面推动了我县畜牧工作高质量发展。
3、发现的主要问题及原因：无
4、下一步改进措施：无
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.（1）2023年度省级动物防疫及动物卫生安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.21万元,执行数为20.21万元,完成预算的66.90%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年度省级动物防疫及动物卫生安全监管强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到96%，聘请动物防疫基层工作人员121个，完成犬包虫病驱虫0.88万条，布病免疫检测防治率达到100%，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到94%，疫情情况保持平稳，未发生非洲猪瘟区域性流行，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，疫病有效预防率达到95%，养殖户满意度达到96%。二是强制免疫、消毒、采样等工作，全年牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感的接种任务均超额完成，口蹄疫○型-A型疫苗、口蹄疫○型灭活疫苗、重组禽流感、禽流感-新城疫重组二联苗免疫密度均达到100%；各类疫苗平均利用率86.5%；结合防疫用各类药物驱治畜禽体内外寄生虫33.6万头（只），在公路沿线、老疫区、专业村及规模养殖场免疫密度均达到了100%。采集鸡血清400份，猪o型口蹄疫、猪瘟血清400份、o型-A型牛血清300份、羊布病血清5000份，完成各类血清检测2000份,完成羊布病检测6080只。产地检疫共检疫省外调入牛1016头，兔11500只；完成产地检疫畜禽168341头/只。其中：生猪42199头，牛9095头，兔14100只，禽102947只。跨省引进动物落地监管共155664头/只。
（3）发现的主要问题及原因：资金执行率低。
（4）下一步改进措施：一是继续加大对动物疫病防控监管力度，促进畜牧业健康发展。二是做好防疫物资储备、调用等工作，争取利用率最大化。
2、（1）2023年度草原生态保护奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为85.33万元,执行数为84.79万元,完成预算的99%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年县政府上报、省级确定我县第三轮草原生态保护补助面积为47.04万亩，全部承包到户，2023年度依照国家对禁牧户禁牧补助标准调整情况，下达我县草原禁牧保护补助资金85.33万元；二是对我县47.04万亩全部承包到户的天然草原实施全县禁牧，并按照省级确定的黄土高原区1.81元/亩的补助标准对禁牧户实施禁牧补助，通过“阳光惠农”系统进行拨付，目前我县2023年草原生态保护奖补资金已完成拨付，拨付资金847911.84元，资金执行率为99%。
（3）发现的主要问题及原因：由于机构改革，县级畜牧部门已经没有草原确权等职能，针对草原确权到户、草原权属变更等工作上级未能给出一个明确指示，县级在草原权属变更、继承等工作上协调难度大，草原补奖信息系统录入难度大。
（4）下一步改进措施：一加强县级各部门间的衔接，明确各自职能，确保项目实施过程中各项工作顺利开展。二是加强项目日常管理和总结工作，确保项目上报数据的相关性、真实性和完整性。
3、（1）2023年度动物防疫等补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年全面完成2023年布病阳性羊只扑杀、无害化处理等工作，牛羊布病及结核病检测7410头（只），监测阳性羊数为21只。二是对阳性羊进行了扑杀和无害化处理,奶牛和其余羊检测为阴性。布病免疫检测防治率达到100%。
（3）发现的主要问题及原因：强制扑杀补助县级无相关配套资金，到户补助标准相对较低，农户对强制扑杀有抵触心理。
（4）下一步改进措施：通力衔接，争取县级相关配套资金，尽可能减少强制扑杀对养殖户收入的影响。
4、（1）2023年度粮改饲项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122万元,执行数为120.74万元,完成预算的98.97%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年粮改饲项目在全县71个养殖场(合作社)、养殖户截止目前共完成青贮饲草，完成值为共收贮面积1.05万亩、30185.89吨，完成率105%。二是2023年粮改饲项目共验收71家，完成完成收贮面积1.05万亩，收贮量30185.89吨，支出120.7435万元，资金发放率100%，经调查，接受粮改饲项目补助的主体满意度99%。三是过项目拉动，青贮饲料产量显著提升同时也提高了种植户的收益，受益农户260户，农户收入平均增加260元/亩左右，养殖场(户)通过饲喂青贮饲料，可降低饲养成本，也促进了畜牧业的高质量发展。四是粮改饲项目的实施，应用推广了包膜青贮，提高了全县秸秆饲料化利用水平。
（3）发现的主要问题及原因：一是各养殖场、合作社、饲草加工企业资金不足，影响着青贮工作的正常有序开展。二是部分种植户观念陈旧，更愿种植粮食作物，全株青贮玉米种植面积占比小。三是因市场效益差，养殖增量小，青贮增量小，项目青贮任务量未按要求完成。
（4）下一步改进措施：一是继续加大对全株玉米种植的宣传及补助措施，加快种植结构调整步伐。二是充分发挥省市关于肉牛产业发展各项扶持政策，加大肉牛产业培育，为饲草产业发展提供更大的空间。三是建议加大对大型青贮机械购置和青贮饲草补贴的扶持力度，解决资金不足的问题。
5、（1）2023年度中央动物防疫等补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.28万元,执行数为11.28万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年中央动物防疫等补助经费项目布病免疫检测防治率达100%；财政补助经费使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达94%。二是布病免疫检测防治率达100%；财政补助经费使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达94%。三是防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境。四是养殖场户满意度为95%；受益群众满意度为95%。
（3）发现的主要问题及原因：未发生绩效目标偏离问题，继续按要求实施项目。
（4）下一步改进措施：无
三、部门绩效评价结果
（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况
无
（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
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