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2023年度

正宁县妇幼保健院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县妇幼保健院是一所县级一级甲等医疗机构，开设床位9张，设有妇儿科、保健科、医技科、产科、后勤管理5个股室。承担着全县妇女儿童的医疗保健、优生优育、宣传教育工作，实施婚前医学检查，宫颈癌筛查、艾梅乙项目及孕前优生健康检查等项目工作。

二、机构设置

根据正机构编发〔2022〕49号核定我站编制22名。与上年比较减少编制2名。

三、人员情况

根据正机构编发〔2022〕49号核定我站编制22名。2022年底有在职职工38人，其中：正式在职职工22人，在编21人，非在编1人，临聘人员3名市其中上择优聘用中专护理1人，县聘2人，单位聘用13人。从分工看：领导班子3人，专业技术人员32人，其他人员3人。从职称看：副高级职称7人，中级职称人9人，师级职称4，士级职称15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为805.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加314.86万元,增长64.13%,主要原因是其他收入支出增加161.32万元，增长100%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计804.68万元,其中：财政拨款收入440.03万元,占54.68%；；事业收入203.33万元,占25.27%；其他收入161.32万元, 占20.05%； (如疫情过渡期补助6.26万元、天津捐赠专用设备注运维费152.8万元、县工会补助母婴室建设费1.7万元、人社局就业见习补助0.5万元共计161.26万元)。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.74万元,其中：基本支出380.19万元,占49.20%；项目支出392.54万元,占50.80%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为440.03万元。与上年相比,各增加59.75万元,增长15.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.03万元,较上年决算数增加59.75万元,增长15.71%。主要原因是人员增加及人调资增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.68万元,占14.47%；卫生健康支出356.20万元,占80.95%；住房保障支出20.16万元,占4.58%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.05万元,支出决算为440.03万元,完成年初预算的120.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.39万元,支出决算为63.68万元,完成年初预算的202.89%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤费增加及在职人员去世遗嘱供养增加3人。

2．卫生健康支出年初预算数为310.97万元,支出决算为356.20万元,完成年初预算的114.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为21.69万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.19万元。其中：

人员经费356.61万元,较上年决算数增加24.83万元,增长7.48%,员经费用途如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。主要增加的原因是人员工资及各种社会保险缴费增加。

公用经费23.59万元,较上年决算数增加10.09万元,增长74.71%,主要原因是补缴了2021年的取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年年初预算“三公经费”1万元，年终实际支出0.078万元，其中，公务用车运行维护费0.078万元；公务接待费0万元；因公出国出（境）费0万元。我院为医疗卫生单位，年初预算时县财政局决议不准予预算三公经费，年终决算时公务用车运行维护费支出0.078万元用公用经费列支，

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出163.41万元,较上年109.54万元数增加53.87万元,增加49.17%,。关运行经费支出163.41万元,其中23.58万元是财政拨款，139.83万元是医疗收入返还资金。增加的主要原因一是2023年度新成立中医馆产所产生的费用增加，如人员培训费、维修费、材料费、购置设备费；二是住院病人增加致运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计32.33万元,其中：政府采购货物支出32.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车,单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 2023年本部门管理、执行的重大及基本公共卫生项目4项，共计支出59.84万元，均为财政拨款支出。占一般公共预算项目支出总额的100%。其中“两癌”检查项目37.74万元； 孕前优生健康检查项目1.63万元；重大传染病防控补助资金[艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断]项目13.27万元，儿童眼健康“启明行动”7.2万元，各项目均已完成年初既定的目标任务，社会效益、经济效益良好，受益群众满意度可观。

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

一是孕产妇健康管理，2023年全县管理孕产妇914例，孕产妇健康管理857例，管理率93.76%,筛查出高危孕产妇502例，高危孕产妇管理率100%，无孕产妇死亡；二是0-6岁儿童健康管理10491名，管理率94.25%；出生活产888例，新生儿访视866例，访视率97.52%；5岁以下儿童死亡3例，死亡率3.38‰，婴儿死亡3例，死亡率3.38‰，新生儿死亡3例，死亡率3.38‰；0-6岁儿童眼保健和视力检查9881例，检查率94.19%，各项指标均符合省市项目要求。

当年收入支出预算执行基本情况，2023年我单位收入预算为804.68万元，实际收入为804.68万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。 2023年我院支出预算为772.74万元，实际支出为772.74万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。基本支出全年预算数 380.19 万元,执行数为 380.19万元,完成预算的 100%；项目支出全年预算数392.5万元,执行数为392.54万元,完成预算的 100%。

2、发现的主要问题及原因

一是信息化建设落后，不能满足医疗需求；二是部分专项资金存在使用范围不明确，专项资金拨付不及时,以前年度资金拨付困难导致项目实施进度缓慢；三 是绩效管理体系需要逐渐健全。

3、下一步工作改进措施

一是加大力度督办资金拨付投资医院信息化建设。二是优化考核方法健全考核激励机制。加强财务人员的管理、培训学习，继续推行财务公开制度，不断加大财务监管力度，确保财务工作规范、科学运行。

二、绩效自评结果

（一）整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,我院整体绩效自评得分为 95 分。在履职方面一是抓学习促提升；二是抓执行促落实；三是抓效能促发展；四是细化措施，确保妇幼健康项目工作成效。本年度我院对医疗保健各项作及各实施项目按照年初预定的数量、质量、时效、生态效益群众满意度等方面均完成任务。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“两癌”检查项目、孕前优生健康检查项目、重大传染病防控补助资金[艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断]项目、儿童眼健康“启明行动”4个项目绩效自评结果。

1、“两癌”检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45.82万元,执行数为37.74万元,完成预算的82.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定的任务数4100人；二是提高农村妇女早诊早治率。三是建立两癌防治长效机制；四是农村妇女健康水平进持续提高。发现的主要问题及原因：一是资金到位迟缓；二是县级配套资金欠缺。三是由于我县是农业大县，每年有许多适龄妇女外出务工，有的乡镇甚至有三分之一的妇女在外地打工，受之影响，项目目标人群流动性大，后期异常病例复查追踪比较困难。四是部分乡镇妇女健康意识仍不强，思想较为保守，或受家庭及个人因素影响，仍不愿接受检查或检出异常后复金争取上级部门支持；二是进一步提高人民群众“两癌”早期发现率和防治知识知晓率，加强宣传，提高广大妇女健康意识。

2、“孕前优生健康检查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3.26万元,执行数为1.63万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定的任务418对；二是逐步降低出生缺陷发生风险，逐步提高人口素质。发现的主要问题及原因：一是资金到位迟缓。下一步改进措施：一是力争在项目实施期内争取到相应的资金；二是目标人群流动性大，不利于后期评估告知书的送达和随访工作的开展等。

3、“艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断”项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12万元,执行数为8.27万元,完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定的任务710对；二是降低艾滋病、梅毒和乙肝所生新生儿发病率。发现的主要问题及原因：一是资金到位迟缓；二是孕早期检测率不高、宣传教育不到位、从业人员业务水平不高等。下一步改进措施：一是力争在项目实施期内争取到相应的资金；二是进一步加强宣传、强化培训，切实提高群众对预防母婴传播工作的知晓率，提高孕早期和孕中期咨询检测率，提高从业人员的知识水平。

4、儿童眼健康“启明行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为3.26万元,执行数为1.63万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定的任务7200对；二是0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。三是提高家长对项目认可度。发现的主要问题及原因：一是由于我县眼科专业技术人员相对不足，现有检查技术力量相对受限，视力筛查和眼保健水平相对薄弱;二是健康宣教未能做到全覆盖，家长对儿童早期视力筛查依存性不高;下一步改进措施：将加强眼科专业技术人才引进，加强托幼机构卫生保健员的培训力度，充分发挥学校、医疗机构、家庭等各部门宣传引导作用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf