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2023年度

正宁县永正镇卫生院部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县永正镇卫生院成立于1956年5月，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责乡镇人民群众的医疗保健工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。根据县委办发（2012）63号核定我单位事业编制18人。2022年末财政供养24人，其中正式职工21人，临聘人员2人，遗嘱供养1人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附表

 第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为749.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.58万元,增长15.32%,主要原因是人员工资收入增加，项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计714.12万元,其中：财政拨款收入

481.07万元,占67.36%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入208.27万元,占29.16%；经营收入0.00万元,占0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入24.79万元,占3.47%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计739.90万元,其中：基本支出310.22万元,占41.93%；项目支出429.67万元,占58.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为481.07万元。与上年相比,各增加116.38万元,增长31.91%。主要原因是人员工资收入增加，项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出481.07万元,较上年决算数增加116.38万元,增长31.91%。主要原因是人员工资收入增加，项目资金收入增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出481.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出51.20万元,占10.64%；卫生健康支出412.08万元,占85.66%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出

0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00

万元,占0.0%；住房保障支出17.79万元,占3.7%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.13万元,支出决算为481.07万元,完成年初预算的163.56%。其中：

   1、社会保障和就业支出年初预算数为34.85万元,支出决算为51.20万元,完成年初预算的146.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员各类保险基数增加，费用增大。

2、卫生健康支出年初预算数为240.67万元,支出决算为412.08万元,完成年初预算的171.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动导致工资收入增加。

3、住房保障支出年初预算数为18.60万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.22万元。其中：

人员经费310.22万元,较上年决算数增加48.31万元,增长18.45%,主要原因是人员职称变动导致工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于事业差额单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗救助，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

一预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1、2023年度年基本公共卫生服务项目补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、

人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付130.74万元。

2、2023年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金31.45万元及时到位，现资金支付15万元，剩余资金16.45万元。

2、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分 为 95 分。基本支出全年预算数310.22万元,执行数为310.22万 元,完成预算的 100%；项目支出全年预算数429.67 万元,执行 数为 429.67 万元,完成预算的 100%；

2、绩效目标完成情况：一是工作效益得到了明显提高； 卫生院制定了基本药物制度实施管理方案，严格贯彻落实政策 规定，积极发挥基本药物制度工作领导小组、药事管理委员会 等机构的作用，定期召开会议，有序开展相关工作；二是药品 改革政策落实到位。开展网上平台药品采购已成为自觉行为和 共识，村卫生室药品管理逐步规范，能够按规定配备基本药物。 合理用药水平持续提升，合理用药认识逐步提升，滥用药、大 处方的现象得到明显改观；三是医疗服务水平和群众就医环境 得到了较大提升； 四是为服务对象满意度得到提升提供了基础保障。

3、发现的主要问题及原因：一是专项资金拨付不及时,加上以前资金使用困难，导致项目实施进度缓慢；二是绩效管理体系需要逐渐健全。

4、下一步改进措施：

2023年我院较好地完成了项目工作 ，绩效目标无偏离。

我院将不断强化绩效评价结果的应用，并按要求公开各种资金的使用情况，自觉接受群众和社会监督。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1、（1）“基本药物补助 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算 数为15 万元,执行数为15万元,完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，资  金截止 2023 年 12月份拨付资金 15 万元，资金使用率 47.69%， 项目实施进度缓慢；二是考核激励机制还不够健全。

（3）发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，项 目实施进度缓慢；二是制定考核细则还不够严谨。

（4）下一步改进措施：一是健全考核激励机制；二是加强督导和指导；三是加强考核结果运用。为确保项目服务落实 到位，进一步完善药品零差率服务奖惩激励机制，卫生院将对 考核结果进行奖惩，充分调动基层医疗机构人员的工作积极性。

2、（1）“基本公共卫生服务 ”项目绩效自评情况：根据 年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年 预算数为 130.74万元,执行数为 130.74万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况： 一是产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目资金 130.74万元全部支付。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在 2023 年 12 月顺利完成。

二是：效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力进一步提升。

（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区

基本公共卫生服务到位，保障了辖区居民的健康。

三是满意度指标完成情况分析

通过 2023 年度年基本公共卫生服务补助资金，我辖区基 本公共卫生服务经费得到了保障，为进一步做好基本公共卫生 服务工作，重点人群的服务，保障人民群众的安全，使服务对象满意度得到提升提供了基础保障。

（3）发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢； 二是绩效管理体系需要逐渐健全。

（4）下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体系。用于奖励绩效考核优秀的村级医疗机构、工作人员；二是加强督导和指导。为 进一步贯彻执行基本公共卫生相关政策，更好的执行基本公共 卫生补助制度，卫生院定期开展相关业务培训，并不定期走访 辖区卫生室，加大对基本公共卫生工作的指导和督导。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

1、履职完成情况

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度做到了全覆盖，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利 进行，使人民群众得到了实惠。辖区内村卫生室实施基本药物 制度达到全覆盖；强化了基本药物不良反应监测，药品安全预警和应急处理机制健全；药品集中采购，基本药物零差率销售； 乡村医生收入保持稳定；医疗服务水平和群众就医环境得到了 提升。基本公共卫生服务能力及医疗服务能力得到了进一步提升。

2、履职效果情况

（1）效益指标完成情况分析

（1）、项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本 公共卫生服务能力及医疗服务能力得到了进一步提升。

（2）、项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务到位，保障了辖区居民的健康。

（2）经济效益指标完成情况分析

辖区内乡村医生年收入较上年度有所提高。

（3）社会满意度及可持续性影响

通过 2023 年度年基本公共卫生服务补助资金，基本公共卫生服务经费得到了保障，为进一步做好基本公共卫生服务工作，重点人群的服务，保障人民群众的安全，使服务对象满意度得到提升提供了基础保障。辖区内村卫生室实施基本药物制度达到全覆盖；强化了基本药物不良反 应监测，药品安全预警和应急处理机制健全； 乡村医生收 入保持稳定；医疗服务水平和群众就医环境得到了提升。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

项目 1、基本药物制度补助项目资金

国家基本药物制度项目：我辖区常住人口1.57万人口。2022年基本药物制度补助项目为使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠。

项目 2、基本公共卫生服务补助资金

基本公共卫生服务项目：我辖区10个村卫生所，承担着永正镇1.5万人口。对高血压、2型糖尿病、重性精神疾病等一些

慢性病患者及老年人、婴幼儿、孕产妇等高危人群定期访视，定期进行健康检查，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性疾病患者为重点人群，进行每年一次免费提供的血、尿、粪常规、血糖、生化检查、心电图、B超等项目的健康体检和最基本的公共卫生服务，并对其健康状况进行相关的健康知识教育，努力提升辖区内居民的健康水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

10、预算支出相关信息表

     11、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf