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2023年度

正宁县果业发展中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、基本情况

正宁县果业发展中心是正科级全额拨款事业单位，主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发〔2021〕17号文件规定我单位为事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

1、人员情况

①人员编制情况。我单位事业编制12名，其中管理人员编制3名人，专业技术编制9名。年末实有人数13人，超编1人。事业人员超编主要因全县编制短缺，单位空出编制被编办收回另做调整。  

②人员变化情况：2023年年初在职12人，2023年年末在职人员13人，新增1人。

2、当年取得的主要事业成就

2023年，是我县苹果产业转型升级、提质增效关键一年。这一年，果业中心领导班子积极谋划发展，狠抓工作落实，顺利完成年初确立的各项目标任务，全年实现苹果产量13.8万吨，产值7.8亿元，重点做了四方面工作：

（一）抓基地建设，产业基础持续夯实。严格落实耕地保护政策，以提质改造为主线，大力实施老化低效果园“高接换优、重茬建园、间伐改造”三大工程，持续调整品种结构，优化产业布局，提升果园增值空间。年初，聘请权威专家组织召开了正宁苹果更新换优主推品种专家论证会，从发展前景、市场空间多方面进行论证，确定了我县当前及今后一段时期苹果主推品种和搭配品种。全县安排衔接资金231.5万元，在宫河、榆林子、永和、三嘉等乡镇实施老化果园高接换优、重茬建园1826亩，辐射带动全县零星完成高接换优、重茬建园4000多亩，完成郁闭园间伐改造5000多亩。加强规模化苹果基地基础设施建设，实施了甘肃陇上鲜品公司果园提升项目，升级水肥一体化灌溉系统1200亩，建成果园安全围网32500多米；积极推广“三元双向”绿色农业发展模式，在宫河镇实施省级丝路寒旱苹果产业1200亩果畜循环提质增效项目，全园增施机肥、滴施黄腐酸改良土壤，减少化肥、农药使用量，真正打造规模化绿色、有机苹果生产示范基地。抓好示范引领建设，积极申报创建苹果示范园，打造一批省、市级科技、绿色、“两减一增”示范园，在宫河、榆林子、西坡、周家等乡镇建成市级高标准矮化密植示范园6个，完成了省级苹果产业园项目申报工作。

（二）抓培训管理，果品品质不断提高。以发展绿色、有机果业为方向，全面普及有机肥替代化肥、行间生草、病虫害绿色防治、测土配方、免套袋等提质增效技术，全县果园管理再上新台阶。以果业龙头企业为引领，依托果业专业合作社，组建技术指导、农资监管、贮加销、信息服务等专业化队伍，为全县苹果栽植建园、果园管理、质量安全、贮藏销售、行业信息推送等提供专业化社会服务。全县累计建立苹果专业化服务队5支，苹果产销协会1个。实施正宁县苹果产业科技人才培训项目，聘请知名专家教授组建团队，开展全方位、多层次技术培训，全年累计举办培训班20期，培训果农1800人次，电商和果品经纪人100多人。

（三）抓宣传营销，品牌溢价稳步提高。在用好“庆阳苹果”区域公用品牌的基础上，着力打造正宁苹果品牌，通过果箱印制补助、快递邮寄补贴等形式，鼓励各苹果经销主体使用“庆阳苹果+正宁苹果”果箱。积极参加省内外大中型苹果宣传推介活动，吸引客商和消费者了解正宁苹果。今年，分别赴深圳、青岛、平凉静宁参加庆阳苹果专场推介会，组织甘肃陇上鲜品、陇塬红、河山智慧等公司参加第十八届庆阳民俗文化节暨庆阳苹果销售活动，展示展销我县发展的40多个苹果高端品种。鼓励陇塬红、互邦、老林等企业（合作社）在深圳、贵阳、东莞等大中城市设立庆阳·正宁苹果直营店12处；依托京东入驻庆阳产业园，申请京东正宁县苹果旗舰店、农产品特产店各1家；融合现代消费理念，在西坡宋畔、宫河南堡子打造“果树认养”体验基地2处，吸引家庭成员、社会团体体验果树种养生活，也打开了企业苹果销售新渠道。我们以消费需求为导向，不断创新营销方式，倡导鼓励企业开设抖音、快手等直播带货窗口，促进线上、线下销售同步推进。

（四）抓龙头企业培育，带动效应更加明显。坚持政府扶持与市场运作相结合、自主培育与招商引资相结合，培育种植、贮藏、加工、电商、物流、农资、肥料、包装材料、营销等方面的龙头企业，提升带动引领能力，延长产业链条，形成产业集群。扶持甘肃林园、陇上鲜品、陕果正宁分公司、河山智慧、正德集团等企业，积极参与果产业开发项目，落实果园综合管理落实，提高果品产量和质量，拓宽销售渠道、建办加工企业，延链补链拓链，多途径、全方位提升果业经济效益。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为479.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加143.87万元,增长42.91%,主要原因是：1.单位工作人员增加1人；2.单位增加了天津北辰帮扶资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.15万元,其中：财政拨款收入254.66万元,占53.15%；其他收入224.50万元,占46.85%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计479.15万元,其中：基本支出185.34万元,占38.68%；项目支出293.81万元,占61.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为254.66万元。与上年相比,各减少15.62万元,下降5.78%。主要原因是财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.66万元,较上年决算数减少15.62万元,下降5.78%。主要原因是财政拨款项目减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.87万元,占8.59%；卫生健康支出7.79万元,占3.06%；农林水支出213.20万元,占83.72%；住房保障支出11.81万元,占4.64%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.40万元,支出决算为254.66万元,完成年初预算的137.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.77万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因是财政公用经费核减。

2．卫生健康支出年初预算数为8.22万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的94.77%。

3．农林水支出年初预算数为142.97万元,支出决算为213.20万元,完成年初预算的149.12%,决算数大于预算数的主要原因县级项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.43万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.34万元。其中：

人员经费179.94万元,较上年决算数增加22.87万元,增长14.56%,单位职工增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.40万元,较上年决算数减少4.86万元,下降47.38%,主要原因是公务用车上交，公用车辆运行维护费核减。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算,较上年决算数减少1.72万元,下降88.72%,主要原因是事业单位公务用车改革，单位公务用车上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.76万元,下降100.0%,主要原因是事业单位公务用车改革，单位公务用车上缴财政，公务车辆运行维修费核减。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.76万元,下降100.0%,单位公务用车上缴财政，公务车辆运行维修费核减。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是按实际接待决算,较上年决算数增加0.04万元,增长20.23%,主要原因是接待人数增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.22万元。主要是上级工作检查接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0次,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次22人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出29.85万元,较上年决算数增加13.74万元,增长85.34%,主要原因是增加培训项目，培训资金和人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计62.40万元,其中：政府采购服务支出62.40万元。授予中小企业合同金额62.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额62.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的28.9%。组织对“正宁县2023年苹果绿色基地建设与管护项目”“正宁县2023年苹果宣传与认证推广项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出33万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项指标的完成率均达到了预期目标。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96分。基本支出全年预算数479.15万元,执行数为479.15万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数293.81万元,执行数为293.81万元,完成预算的100%。

2.绩效目标完成情况：一是履职完成情况。2023年，县果业发展中心领导班子积极谋划发展，狠抓工作落实，顺利完成年初确立的各项目标任务，全年实现苹果产量13.8万吨，产值7.8亿元。实施老化果园高接换优、重茬建园1826亩，辐射带动全县零星完成高接换优、重茬建园4000多亩，完成郁闭园间伐改造5000多亩。加强规模化苹果基地基础设施建设，实施了甘肃陇上鲜品公司果园提升项目，升级水肥一体化灌溉系统1200亩，建成果园安全围网32500多米；建成市级高标准矮化密植示范园6个，完成了省级苹果产业园项目申报工作。全县累计建立苹果专业化服务队5支，苹果产销协会1个。实施正宁县苹果产业科技人才培训项目，聘请知名专家教授组建团队，开展全方位、多层次技术培训，全年累计举办培训班20期，培训果农1800人次，电商和果品经纪人100多人。在用好“庆阳苹果”区域公用品牌的基础上，着力打造正宁苹果品牌，通过果箱印制补助、快递邮寄补贴等形式，鼓励各苹果经销主体使用“庆阳苹果+正宁苹果”果箱。积极参加省内外大中型苹果宣传推介活动。分别赴深圳、青岛、平凉静宁参加庆阳苹果专场推介会，组织甘肃陇上鲜品、陇塬红、河山智慧等公司参加第十八届庆阳民俗文化节暨庆阳苹果销售活动，展示展销我县发展的40多个苹果高端品种。在深圳、贵阳、东莞等大中城市设立庆阳·正宁苹果直营店12处。二是履职效果情况。2023年，我单位全面完成了年初设定的目标任务。通过安全生产定期检查，排查涉果企业安全生产隐患，提升应急突发事件处置能力，为平安果业打下了坚实基础。多次开展省内外苹果宣传推介活动，通过统一苹果包装箱、落实包装箱印制补贴等措施，提高了正宁苹果知名度和市场占有率。

3.发现的问题及原因：主要存在绩效指标设置不够精细，指标值不太科学，反映业务活动不够全面等问题。主要原因是部门项目资金的安排和使用上存在一定不可预见性，预算管理意识不强，预算编制不够细化。部分省市级项目支付率达不到预设目标，原因主要是财政困难，影响资金的支付进度。

4.下一步改进措施：在今后单位预算编制过程中，我们要不断提高绩效评价意识，在预算编制的过程中要严谨、准确，切实提高部门预算收支管理水平。同时，通过严格的绩效监控提高省市级预算执行率，确保上级转移支付项目得到顺利落地。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映正宁县2023年苹果绿色基地建设与管护项目、正宁县2023年苹果宣传与认证推广项目、正宁县1200亩果畜循环提质增效项目等3个项目绩效自评结果。

1.“正宁县2023年苹果绿色基地建设与管护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护完成6.5万亩基地标识牌更新；二是开展培训300人次；三是邀请指导老师开展果园管理“问诊把脉”。发现的主要问题及原因：果农管理技能需要持续巩固，主要因部分果农年龄偏大，对现代化管理技术掌握较慢。下一步改进措施：一是继续开展果园管理技术培训；二是加强绿色基地维护。

2.“正宁县2023年苹果宣传与认证推广项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织举行了2023年农民丰收节暨“金秋赛果”活动；二是组织全县企业（合作社）积极参与宣传推介活动4次。发现的主要问题及原因：一是宣传推介形成的效益需要持续巩固；二是苹果品牌效益还不够明显。下一步改进措施：一是持续加大苹果宣传推介力度；二是积极开展苹果“三品一标”认证，提升苹果知名度。

3.“正宁县1200亩果畜循环提质增效项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元,执行数为30万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是化肥、化学农药使用量分别减少20%、25%；二是商品果率达到90%以上；三是优质果率提高12个百分点，节本20%以上，亩增收1200元以上。发现的主要问题及原因：资金拨付率未达到预期目标，主要因县财政困难，资金拨付较慢。下一步改进措施：抓紧与县财政对接，尽快将项目奖补未付资金及时拨付到位。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.正宁县果业发展中心2023年决算公开表.pdf

      2.正宁县果业发展中心2023年整体绩效自评.pdf

      3.正宁县果业发展中心2023年转移支付项目绩效自评.pdf

      4.正宁县果业发展中心2023年县级专项项目绩效自评.pdf