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2023年度

正宁县三嘉乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策、决策部署。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，承办上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

   正宁县三嘉乡人民政府属三类乡镇街道机构，为正科级单位。机关统一设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个股级党政机构；事业单位统一设党群服务中心、农业农村综合服务中心和综合行政执法队1个正科级公益一类事业单位

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件公开01表)

二、收入决算表(见附件公开02表)

三、支出决算表(见附件公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开07表，本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件公开08表，本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1877.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加286.01万元,增长17.97%,主要原因是其他债券、项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1877.42万元,其中：财政拨款收入1863.02万元,占99.23%；其他收入14.40万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1877.42万元,其中：基本支出714.86万元,占38.08%；项目支出1162.56万元,占61.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1863.02万元。与上年相比,各增加301.26万元,增长19.29%。主要原因是项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.02万元,较上年决算数增加301.26万元,增长19.29%。主要原因是项目收入支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出687.27万元,占36.89%；文化旅游体育与传媒支出6.96万元，占0.37%；社会保障和就业支出57.79万元,占3.1%；卫生健康支出30.45万元,占1.63%；节能环保支出29.78万元,占1.6%；住房保障支出41.24万元,占2.21%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.03万元,支出决算为1863.02万元,完成年初预算的198.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为611.60万元,支出决算为687.27万元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为62.78万元,支出决算为57.79万元,完成年初预算的92.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，单位人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为30.24万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的100.71%,和去年基本持平。

5．节能环保支出年初预算数为29.78万元,支出决算为29.78万元,完成年初预算的100.0%。

6．农林水支出年初预算数为163.82万元,支出决算为1007.54万元,完成年初预算的615.03%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为41.81万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，单位人员减少。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出714.86万元。其中：

人员经费631.24万元,较上年决算数增加51.91万元,增长8.96%,主要原因是奖金支出增加。

公用经费83.62万元,较上年决算数增加19.97万元,增长31.38%,主要原因是办公费支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主未产生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待相关业务，无经费预算。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待相关业务，无经费预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费支出83.62万元,机关运行经费主要用于开支日常办公用物资采购，人员劳务费，水电暖开支，机关日常维修维护，宣传物支出)。机关运行经费较上年决算数增加19.97万元,增长31.37%,主要原因是财政拨款增加，机关日常运行、维护成本增加，购置了部分办公设备。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 26 个,共涉及资金 1148.16 万元,占一般公共 预算项目支出总额的 61.62%。从管理情况来看,项目绩效管理规范，指标设置合理， 综合评分均达到合格。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

我部门在 2023 年度部门决算中反映正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目项 目、省级二批财政衔接资金（三嘉乡林下中药材种植基地基础设施配套项目）项目 等 35 个项目绩效开展了自评。 本单位 2023 年项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收 集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况， 严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：90 分以上，根据财政部《关于印发 <财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价 结果等级均为：优。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位；二是资金执行到 位，三是项目资金管理规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准； 二是绩效资料不够完善。下一步改进措施：一是加强业务能力学习；二是强化措施 狠抓各项工作任务落实。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“2023年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况，2023年县财政下达我乡项目预算资金4.5万元；二是资金执行情况该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金4.5万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，拨付到村务监督委员会主任一折通。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）“2023年村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况，2023年县财政下达我乡项目预算资金35万元；二是资金执行情况，一是项目资金到位情况，2023年县财政下达我乡项目预算资金4.5万元；二是资金执行情况该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金4.5万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，拨付到村委员用于日常办公。

（3）发现的主要问题及原因：工作落实力度不够。

（4）下一步改进措施：强化措施狠抓各项工作任务落实。

3.（1）“2023年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.8万元,执行数为109.8万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金106.3417万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金106.3417

万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位。

（3）发现的主要问题及原因：文化程度低，工作能力水平不足。

（4）下一步改进措施：加强学习教育，锻炼提高村组干部能力水平。

4.（1）“2023年各村妇联主席工资补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金2.52万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金2.52万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位。

（3）发现的主要问题及原因：工作落实力度不够。

（4）下一步改进措施：强化措施狠抓各项工作任务落实。

5.（1）“2023年交通劝导员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金2.88万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金2.88万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位。

（3）发现的主要问题及原因：工作力度仍需进一步加强。

（4）下一步改进措施：加强管理，加大工作力度。

6.（1）“2023年街道环境卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.9万元,执行数为8.9万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金8.9万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金8.9万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

7.（1）“2023年原革委会副主任生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金0.72万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金0.72万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

8.（1）“安全生产工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金5万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金5万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，通过保障安全生产工作经费，用于乡村公共安全基础设施建设，消除公共安全隐患，开展事故救援和宣传教育，完成全年安全生产任务，确保辖区无重大安全生产事故。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

9.（1）“道路交通安全委员会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金2万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金2万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，本次绩效自评对象为2023年度道路交通安全委员会经费项目预算资金2万元的使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

10.（1）“基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金18万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金18万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，用于日常办公。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

11.（1）“基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金80万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金80万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，成立了部门预算项目支出绩效自评工作小组，对本级项目和所属预算项目绩效自评结果进行了审核。

（3）发现的主要问题及原因：工程未验收，剩余资金未拨付。

（4）下一步改进措施：加快项目进度和资金拨付率。

12.（1）“2023年度人大代表活动经费（转移县区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金3万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金3万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，成立了部门严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，用于日常办公。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

13.（1）“乡镇纪委工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金3万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金3万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，成立了部门严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，拨付到日常办公。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

14.（1）“2023年度综治维稳工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年县财政下达我乡项目预算资金2万元；二是资金执行情况，该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金2万元已全部拨付到位，完成率100%。三是项目资金管理情况，成立了部门严格执行预算资金管理有关制度，资金拨付及时到位，拨付到日常办公。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

1、部门管理：资金投入方面资金利用率 100%，财务管理方面财务监控有效性 100%，采购管理方面程序规范性 98%，人员管理方面工资发放率 100%，重点工作完 成率 98 以上，资产管理方面资产登记率 95%以上。2、履职效果：部门履职目标方 面工作完成情况 98%以上、部门效果目标方面考核达标率 98 以上、服务对象满意度 方面群众满意度 95%以上、社会影响方面评价结果良好。3、能力建设:人力资源建 设方面制度健全，长效管理方面人才利用率 95%，档案管理规范性 98%。通过绩效自 评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提 高资金使用效率和加强财政支出的规范性、完善预算编制和加强绩效目标管理等工 作提供了重要参考依据。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.根据正农领发〔2023〕6号文件通知，县财政下达我正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目衔接预算资金560万元。通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。

(一)资金投入情况。1、根据正农领发〔2023〕6号文件通知，县财政下达我正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目衔接预算资金560万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金拨付553万元。(二)资金管理情况。2023年正宁县三嘉乡东庄村乡村建设示范村项目资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。(三)总体绩效目标完成情况。2023年我乡总体绩效目标，主要通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。

2.县财政下达正宁县三嘉乡林下中药材种植基地基础设施配套项目衔接预算资金30万元。通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。(一)资金投入情况。1、县财政下达正宁县三嘉乡林下中药材种植基地基础设施配套项目衔接预算资金30万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金已拨付24万元。(二)资金管理情况分析。2023年正宁县三嘉乡林下中药材种植基地基础设施配套项目衔接预算资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。(三)总体绩效目标完成情况分析。2023年我乡总体绩效目标，主要通过项目的实施，通过实施该项目，极大方便群众生产生活，有利于中药材基地发展。进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。

3.根据正农领发〔2023〕14号通知，县财政下达我乡“见犊补母”东西部协作预算资金14.4万元。通过为7个行政村28户养殖户补助母牛72头14.4万元（每头母牛按照2000元标准发放），有利于增加养殖户收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(一)资金投入情况1、资金到位情况。根据正农领发〔2023〕14号通知，2023年2月份县财政下达我乡“见犊补母”衔接预算资金14.4万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年目前，该项目资金已全部发放到位，完成率100%。

(二)资金管理情况分析。2023年“见犊补母”东西部协作资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。

(三)总体绩效目标完成情况分析。2023年我乡总体绩效目标，主要围绕增加养殖户收入，调动农民养殖积极性，项目实施后全部实现初定的绩效目标。

4.根据正农领发〔2023〕1号文件通知，县财政下达我乡肉牛养殖贴息衔接预算资金10万元。通过扶持养殖产业，降低养殖成本，扩大农户肉牛养殖规模，增加养殖户收入，巩固提升脱贫成效，有利于增加养殖户收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。(一)资金投入情况1、根据正农领发〔2023〕1号文件通知，县财政下达我乡肉牛养殖贴息衔接预算资金10万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金暂未使用，优先使用历年结余资金。(二)资金管理情况分析。2023年肉牛养殖贴息资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。(三)总体绩效目标完成情况分析。2023年我乡总体绩效目标，主要围绕增加养殖户收入，调动农民养殖积极性，项目实施后全部实现初定的绩效目标。根据正财发〔2023〕1号通知，县财政下达我乡三嘉乡果园防雹网设施搭建项目衔接预算资金18万元。

5.通过为2个行政村搭建120亩（每亩按照1500元标准发放），通过项目实施，能够加强果园防灾减灾基础设施建设，提高抵抗防范冰雹灾害能力，稳定苹果产量和受益。(一)资金投入情况。1、资金到位情况。根据正财发〔2023〕1号通知，县财政下达我乡三嘉乡果园防雹网设施搭建项目衔接预算资金18万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金16500元已全部发放到位，完成率100%。(二)资金管理情况。2023年三嘉乡果园防雹网设施搭建项目资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。(三)总体绩效目标完成情况。2023年我乡总体绩效目标，主要围绕加强果园防灾减灾基础设施建设，提高抵抗防范冰雹灾害能力，稳定苹果产量和受益。

6.根据正财发〔2023〕1号通知，县财政下达正宁县三嘉乡苹果树高接换优改造项目衔接预算资金25.76万元。通过为2个行政村改造老旧果园280亩（每亩按照920元标准发放），通过项目实施，能够提高果树品质，扶持带动群众发展苹果产业，开展技术培训，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。(一)资金投入情况分析。1、资金到位情况。正宁县三嘉乡苹果树高接换优改造项目衔接预算资金25.76万元。2、资金执行情况。该笔资金使用周期为1年，目前，该项目资金123280元已全部发放到位，支付完成率100%。(二)资金管理情况。2023年正宁县三嘉乡苹果树高接换优改造项目资金由乡指定专人管理，严格按照审定情况，一次性全部发放到位。(三)总体绩效目标完成情。2023年我乡总体绩效目标，主要围绕通过项目实施，能够提高果树品质，扶持带动群众发展苹果产业，开展技术培训，持续增加农户收入，提升农户自我发展的能力。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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