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2023年度

正宁县五顷塬回族乡人民政府部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）社会管理职能。 

对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（2）发展经济职能。

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。

普及义务教育，积极发展农村基本医疗卫生事业，倡导新型婚育观念，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（4）基层建设职能。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

（1）根据县委办发（2012）65号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无变化。

（2）根据县委办发（2012）65号核定我单位编制58人，其中：机关工勤事业编制2人，行政编制19人，事业编制37人。年末实有在职人数61人（其中行政人员16人、事业41人，长期临时聘用1人），事业超编9人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员较多，单位编制核定后未予增加。  

（3）人员变化情况：2023年我单位年末实有在职人员61人，其中，政府机关人员19人，事业单位人员41人,长期聘用1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件）

二、收入决算表(详见附件）

三、支出决算表(详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2074.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加283.41万元,增长15.83%,主要原因是扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2074.27万元,其中：财政拨款收入1952.07万元,占94.11%；其他收入122.20万元,占5.89%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2074.27万元,其中：基本支出821.15万元,占39.59%；项目支出1253.12万元,占60.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1952.07万元。与上年相比,各增加204.05万元,增长11.67%。主要原因是扶贫资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1952.07万元,较上年决算数增加204.05万元,增长11.67%。主要原因是主要原因是扶贫资金收入支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1952.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出873.99万元,占44.77%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出74.98万元,占3.84%；卫生健康支出35.36万元,占1.81%；节能环保支出24.04万元,占1.23%；城乡社区支出9.00万元,占0.46%；农林水支出884.17万元,占45.29%；住房保障支出47.54万元,占2.44%；灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.05%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1176.77万元,支出决算为1952.07万元,完成年初预算的165.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为847.22万元,支出决算为873.99万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是原因是人员调动，经费支出增加2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未及时支付三馆一站补助资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.87万元,支出决算为74.98万元,完成年初预算的90.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员社保支出减少。4．卫生健康支出年初预算数为36.78万元,支出决算为35.36万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员社保支出减少。

3．节能环保支出年初预算数为24.04万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的100.0%。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目资金支出增加。

5．农林水支出年初预算数为135.70万元,支出决算为884.17万元,完成年初预算的651.56%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目增加，项目资金支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为50.16万元,支出决算为47.54万元,完成年初预算的94.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金缴费减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是防汛救灾项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821.15万元。其中：

人员经费736.10万元,较上年决算数增加52.57万元,增长7.69%,主要原因是主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资224.92万元，津贴补贴127.72万元，奖金121.59万元，绩效工资105.79万元，养老保险、职业年金50.51万元，医疗保险等其他社保缴费支出36.11万元，住房公积金及其他工资福利支出42.1万元。

公用经费85.05万元,较上年决算数增加6.6万元,增长8.41%,主要原因是人员增加，经费开支增加。公用经费用途主要包括公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、劳务费、土地租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,较上年决算数增加3.0万元,增长100.0%,主要原因是2022年公务接待费在本年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是年初未预算该项费用.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算执行数

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算执行数。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算执行数。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加3.0万元,增长100%,主要原因是2022年公务接待费在本年度支付。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待98批次1360人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、劳务费、土地租赁费。机关运行经费较上年决算数增加6.6万元,增长8.41%,主要原因是办公耗材购置经费增加(减少)，电费增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。主要原因是年初未预算该项费用.

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.58万元,其中：政府采购货物支出38.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2023年整体支出2074.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1952.07万元，占整体支出的94.11%；其他支出122.2万元（东西部协作资金）占整体支出的5.89%。

2023年一般公共预算项目支出1130.92万元，其中：县级项目17个，共涉及资金174.15万元,占一般公共预算项目支出总额的15.4；民族事务项目4个，共涉及资金138万，占一般公共预算项目支出总额的12.2%；衔接资金项目4个，共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的53.05%；综改资金项目2个，共涉及资金55.7万元,占一般公共预算项目支出总额的4.93%；“厕所革命”奖补资金项目8个，共涉及资金49.07万元,占一般公共预算项目支出总额的4.34%；生产发展及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目5个，共涉及资金109万元,占一般公共预算项目支出总额的9.63%；零星专项捐赠资金项目1个，共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.18%；三馆资金项目1个，共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.18%；自然灾害救灾及恢复重建项目1个，共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的0.09%。我乡组织对“2023年村组干部报酬”、“五顷塬回族乡龙咀子乡村振兴民族示范村建设项目”、“正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目”等43个项目开展了部门评价。从评价情况来看,我们在贯彻“统一领导、分级管理、积极试点、稳步推进，程序规范、重点突出、客观公正、公开透明的原则下，我们宣传绩效理念培育绩效文化，基本构建了预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应有的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。这有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数867.92万元,执行数为821.15万元,完成预算的94.62%；项目支出全年预算数332.73万元,执行数为1253.12万元,完成预算的376.62%；

2.绩效目标完成情况

一是较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成了各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性、规范性及合法性；二是确保了机关正常运行，各类补助资金及时发放，项目基础设施建设按期竣工验收。

3.绩效指标完成情况分析

（1）资金投入：

预算执行率，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算调整率，年度指标值≤5%，完成率≤5%。

（2）财务管理：

内控制度有效性，年度指标值“有内控制度”，完成值“有内控制度”；

预决算公开情况，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算收支管理规范性，年度指标值“规范”，完成值“规范”；

预算绩效目标覆盖率年度指标值=100%，完成率=100%。

（3）采购管理：

政府采购管理违法违规行为发生次数，年度指标值=0次，完成率=0次。

（4）人员管理：

在职人员控制率，年度指标值≤100%，年度完成率≤100%。

（5）重点工作管理：

重点工作办结率，年度指标值=100%，完成率=100%。

（6）资产管理：

固定资产利用率，年度指标值=100%，完成率=100%。

（7）部门履职目标：

总体工作办结率=100%，完成率=100%。

（8）部门效果目标:

工作完成及时率，年度指标值=100%，完成率=100%；

工作质量达标率,年度指标值=100%，完成率=100%。

（9）服务对象满意度:

服务对象满意度,年度指标值≥98%，完成率≥98%。（10）社会影响：

群众总体满意度，年度指标值≥98%，完成率≥98%。（11）长效管理：建立内控管理长效机制，年度指标值“建立”，完成值“已建立”。

（12）档案管理：档案管理规范，年度指标值≥100%，完成率≥100%。

4.发现的主要问题及原因：一是基本支出完成率94.26%，未达到100%，主要原因是人员有调出，公用经费压减所致；二是项目支出完成率376.62%严重超出预算，主要原因是财政衔接资金、东西部协作资金未列入项目年初预算所致。

5.下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是财政出台和规范年度财政衔接、东西部协作等项目资金列入项目年初预算政策。 

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）县级项目17个，“2023年村组干部报酬、2023年村办公经费、2023年村务监督委员会主任报酬、2023年行政村专职化党组织书记岗位补贴、红土窑水库保护区土地租赁资金、2023年各村妇联主席工资补助、2023年交通劝导员报酬、2023年农村保洁员工资、市场监管工作经费、综治维稳工作经费、道路交通安全委员会经费、安全生产工作经费、基层党建工作经费、乡镇纪委工作经费、职业年金单位缴费、街道环境卫生整治、2022年度县管领导班子工作实绩考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.15万元,执行数为174.15万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是保障村级工作正常运转，资金合理合规安全规范使用。二是市场监管工作经费、综治维稳工作经费、道路交通安全委员会经费、安全生产工作经费、基层党建工作经费、乡镇纪委工作经费、职业年金单位缴费、街道环境卫生整治、2022年度县管领导班子工作实绩考核奖按照年初预算及时拨付确保镇域经济稳步发展，提升人民群众安全感获得感。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）衔接资金项目4个，省级一批财政衔接资金（五顷塬回族乡龙咀子乡村振兴民族示范村建设项目）、中央一批财政衔接资金（正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目）、省级一批财政衔接资金（正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目）、中央一批财政衔接资金（正宁县肉牛养殖贷款贴息项目）、绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是进一步把握工作目标、突出工作重点、坚持基本原则，确保相关各项工作沿着正确方向推进，实现顺利转换；二是认清当前形势，正视问题差距。加强监测预警帮扶，采取有效措施；三是明确目标任务，突出工作重点。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶，扎实抓好问题整改，通过开展“大排查”“大走访”“大宣传”；四是强化责任担当，确保工作落实。

（3）发现的主要问题及原因：一是对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重视程度不够、存在松劲懈怠等问题；二是全面排查存在的短板和薄弱环节，精准发现解决存在的漏洞问题方面不足。

（4）下一步改进措施：一是切实解决对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重视程度，扎实推进各项重点工作有效衔接；二是全镇上下强化政治担当、树牢底线思维、认真履职尽责，进一步压紧压实责任、严明严实纪律要求，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强组织保障，以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措，为推动全镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

3.（1）综改资金项目2个，“西头村巷道路建设项目、孟河排水渠建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.9万元,执行数为55.7万元,完成预算的84.52%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是着力解决孟河群众生化生活场所脏乱差问题；二是着力解决西头村村民出行难问题。三是美化亮化村容村貌，提升人民群众获得感，幸福感。

（3）发现的主要问题及原因：一是综改资金年度内支付率低，原因为财政配套资金未及时拨付。

（4）下一步改进措施：衔接财政及时拨付剩余工程款。

4.（1）“厕所革命”奖补资金项目8个，厕所革命中央一批资金、2021年省级财政农村“厕所革命”奖补资金[户厕奖补资金]、2021年中央财政农村“厕所革命”奖补资金、下达2022年农村"厕所革命"奖补资金（2021年度户厕）、下达2022年农村"厕所革命"奖补资金（2022年中央奖补资金）、下达2022年农村"厕所革命"奖补资金（2021年后续管护设施）、下达2022年农村"厕所革命"奖补资金（2022年省级奖补资金）、下达2022年中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49.07万元,执行数为49.07万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是改厕资金及时拨付，提高项目实施进度；二是有力解决人民群众生活质量。

（3）发现的主要问题及原因：改厕资金指标下达率低，财政资金困难。

（4）下一步改进措施：财政应高度重视农村改厕问题，给与乡镇资金支持。

5.（1）民族事务项目4个，关于提前下达2022年民族乡发展资金、关于下达2021年民族乡发展资金、2022年构筑中华民族共有精神家园专项资金的通知、民族乡发展资金项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为310万元,执行数为138万元,完成预算的44.52%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是着力解决龙咀子村全域环境综合提升、南邑村环境面貌综合提升、西渠村人居环境提升以及南邑红色教育中心展厅布展，改善群众生化生活场所，美化亮化村容村貌，提升人民群众获得感，幸福感。

（3）发现的主要问题及原因：一是民族乡发展资金年度内支付率低，原因为财政配套资金未及时拨付。

（4）下一步改进措施：衔接财政及时拨付剩余工程款。

6.（1）生产发展及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目5个，2023年项目结余资金（正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目）、关于下达捐赠资金的通知（龙咀子村乡村振兴、产业发展）、关于下达捐赠资金的通知（西渠村基层阵地建设、产业发展）、2020年财政扶贫专项资金(龙咀子村)、2020年红色村项目建设补助资金等绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为229万元,执行数为109万元,完成预算的48%。

（2）项目绩效目标完成情况：着力解决西渠村、龙咀子村产业发展困局，通过见犊补母帮助群众致富，提高群众生活质量，帮助群众创业，提高群众满意度。

（3）发现的主要问题及原因：扶贫发展资金年度内支付率低，原因为财政配套资金未及时拨付。

（4）下一步改进措施：衔接财政及时拨付资金。

7.（1）专项捐赠资金项目1个，零星专项捐赠支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：确保该项资金转款专用，严禁挪作他用，及时对资金进行了拨付。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

8.（1）三馆资金项目1个，2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金(中央)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是严格执行三馆资金用途；二是丰富人民群众文化生活。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

9.（1）自然灾害救灾及恢复重建项目1个，预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是严格执行中央自然灾害救灾资金用途，及时拨付资金；二是确保人民群众生命财产安全，奉行全心全意为人民服务理念。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

（三）部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况(详见附件）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况(详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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部门整体支出绩效评价.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

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项目支出绩效评价.pdf