2023年度正宁县宫河镇人民政府决算公开
2023年度
正宁县宫河镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）社会管理职能。 对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（2）发展经济职能。 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（3）公共服务职能。 普及义务教育，积极发展农村基本医疗卫生事业，倡导新型婚育观念，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（4）基层建设职能。 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置
（1）宫河镇人民政府设5个党政内设机构，为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构。
（2）宫河镇人民政府设置5个事业机构，为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队5个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政府管理。2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年度保持一致，无变化。
第二部分2023年度部门决算表
详见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4048.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少1718.0万元,下降29.79%,主要原因是政府性基金项目财政拨款支出减少，人员调出，公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4048.39万元,其中：财政拨款收入4013.26万元,占99.13%；其他收入35.14万元,占0.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4048.39万元,其中：基本支出1297.81万元,占32.06%；项目支出2750.59万元,占67.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4013.26万元。与上年相比,各减少766.76万元,下降16.04%。主要原因是政府性基金项目财政拨款支出减少，人员调出，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3973.26万元,较上年决算数增加793.24万元,增长24.94%。主要原因是乡村振兴衔接资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3973.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1210.45万元,占30.46%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出93.08万元,占2.34%；卫生健康支出59.11万元,占1.49%；节能环保支出104.33万元,占2.63%；农林水支出2417.37万元,占60.84%；住房保障支出76.92万元,占1.94%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1871.99万元,支出决算为3973.26万元,完成年初预算的212.25%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1209.68万元,支出决算为1210.45万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出，公用经费减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化体育活动增加，历年三管一站免费开放补助资金支付增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为130.70万元,支出决算为93.08万元,完成年初预算的71.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险和职业年金支出减少。
4．卫生健康支出年初预算数为62.38万元,支出决算为59.11万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职工医疗保险缴费和企业补充保险缴费减少。
5．节能环保支出年初预算数为72.48万元,支出决算为104.33万元,完成年初预算的143.94%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保建设项目增加。
6．农林水支出年初预算数为315.00万元,支出决算为2417.37万元,完成年初预算的767.42%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金增加。
7．住房保障支出年初预算数为81.75万元,支出决算为76.92万元,完成年初预算的94.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.81万元。其中：
人员经费1182.55万元,较上年决算数增加112.21万元,增长10.48%,主要原因是发放2021年科学发展观业绩奖和2023年工作考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费115.25万元,较上年决算数减少31.41万元,下降21.41%,主要原因是人员调出，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行费、劳务费、租赁费、邮电费、手续费、维修费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入40.00万元,本年支出40.00万元,年末结转和结余0.00万元,用于2022年正宁县宫河镇污水管网工程支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数减少0.2万元,下降6.25%,主要原因是无公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与预算数持平；
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与预算数持平
3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出115.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、邮电费、手续费、维修费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少31.41万元,下降21.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计244.27万元,其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.27万元。授予中小企业合同金额244.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额244.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于街区垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度本单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位全部为二级项目，其中县级项目14个352.0025万元,衔接资金项目8个1216.69万元,农村综合改革资金项目3个55.7万元，基层政权建设项目1个30万元，共涉及资金1654.3925万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对“三馆一站资金”“2023年改厕”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1056.194861万元,政府性基金预算支出40万元,从评价情况来看,我们在贯彻“统一领导、分级管理、积极试点、稳步推进，程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则下，我们宣传绩效理念培育绩效文化，基本构建了预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应有的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。这有效促进了财政资金使用绩效的提高。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97分。基本支出全年预算数1297.8068万元,执行数为1297.8068万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数2750.587361万元,执行数为2750.587361万元,完成预算的100%；
绩效目标完成情况：
（1）资金投入：
基本支出预算执行率，指标值≤100%，完成率100%；
项目支出预算执行率，指标值≤100%，完成率100%；
“三公经费”控制率，指标值≤100%，完成率100%；
结转结余变动率，指标值≤10%，完成率100%。
（2）财务管理：
财务管理制度健全性，指标值健全，完成率100%；
资金使用规范性，指标值规范，完成率100%；
政府采购规范性，指标值规范，完成率100%；
资产管理规范性，指标值规范，完成率100%。
（3）人员管理：
在职人员控制率，指标值=100%，完成率100%
（4）重点工作管理：
重点工作制度健全性，指标值健全，完成率100%；
（5）部门履职目标：
党建工作（项），指标值≥1项，完成率100%；
建设规划，指标值≥1项，完成率100%；
安全生产监管，指标值≥1项，完成率100%；
农业生产，指标值≥1项，完成率100%；
民生实事，指标值≥1项，完成率100%；
财务、监督管理，指标值≥1项，完成率100%；
干部队伍建设，指标值≥1项，完成率100%；
工作任务量计划完成率，指标值≥1项，完成率100%；
（6）部门效果目标:
媒体宣传报道数，指标值≥10篇，完成率100%；
业务办理便捷程度,指标值显著，完成率100%；
服务对象满意度，指标值≥95%，完成率100%；
工作人员满意度，指标值≥90%，完成率100%；
违法违纪行为发生数，指标值≤0个，完成率100%。
2.下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.（1）“产业路硬化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。其中宫河村六组道路硬化项目全年预算资金32.95万元,执行数为27.85万元,完成预算的85%、宫河镇南堡子村巷道路硬化项目全年预算资金32.95万元,执行数为27.85万元,完成预算的85%、宫河镇彭姚川村地质灾害搬迁点村民道路及活动场所硬化建设项目全年预算资金46万元，执行数为45.42万元,完成预算的98%、正宁县宫河镇长口子村、南堡子村通组路硬化项目全年预算数为343万元,执行数为343万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中宫河村六组道路硬化项目新建混凝土道路硬化面积1786.81平方米，新建道岩石552.43米；正宁县宫河镇南堡子村巷道路硬化项目对村道道路混凝土硬化2300.9平方米；宫河镇彭姚川村地质灾害搬迁点村民道路及活动场所硬化建设项目新建舞台一座，长10米，宽8米，高0.6米，水平投影面积为80平方米；新建透视墙长51米；混凝土硬化院坪797.76平方米；平整场地购置垫土485立方米，运距3.5公里，新建雨水箅子1座；新建花园砖114米；新建太阳能路灯3盏；购置安装石桌凳2套；购置安装健身器材4套；新建混凝土道路1235平方米，栽植榆叶梅6株，樱花树2株，月季9株，小叶黄杨13平方米，麦冬草坪81.7平方米，安装Φ400双壁波纹管30米，新建消力池1座；挖土方14354m³，填土方2092m³；10cm天然沙砾垫层18199.28㎡，16cm水泥（5%）天然沙砾基层16989.69㎡，18cm水泥混凝土路面11848.88㎡；C20混凝土三角形边沟2668m，混凝土急流槽60m，边沟涵66m，1m钢筋混凝土圆管涵21m；18cm天然沙砾路肩3780㎡，C级波形钢板护栏820m，各类标志牌17块，完成100%。项目验收合格率100%；完成时限1年内。二是提升率村级服务水平，改善入户道路，方便群众出行，三是群众满意度大于等于96%。
（3）发现的主要问题及原因：有的项目支付率低，主要是财政紧张，财政资金拨付不及时。
（4）下一步改进措施：一是及时和县财政协调，按照项目进度拨付项目资金，确保项目按期完成；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2. （1）“宫河镇办公楼及附属工程维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。宫河镇办公楼及附属工程维修改造项目全年预算资金80万元，执行数为30万元,完成预算的38%.
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中铲除新做室外坡道94.74平方米，内墙喷刷涂料5452.11平方米：新做板底粉白顶棚1885.60平方米，新做外墙真石漆558.13平方米：封堵亮子20.1平方米，新做轻质隔板内墙58平方米，花园外贴瓷及坡道小挡墙贴瓷56.69平方米，拆除新做普通防盗门(仿实木)170.50平方米，拆除铝合金双玻窗392.94平方米，新做断桥双玻窗160.38平方米，新做铝合金双玻窗232.56平方米，新增拆除大厅玻璃墙23.1平方米，新增拆除更换原有DN100镀锌铁皮落水管78.9米，铲除原有墙面涂料层2667.54平方米。电气安装部分完成合同规定的全部建设内容，新增850*650Mm不锈钢消防箱6个；验收合格率100%；完成时限1年内；资金拨付率38%。二是改善办公环境，提升机关服务水平。三是职工满意度大于等于96%。
（3）发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要是财政紧张，资金拨付不及时。
（4）下一步改进措施：一是及时和县财政协调，按照项目进度拨付项目资金，确保项目按期完成；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
3.（1）“正宁县宫河镇南堡子村乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中水泥道路硬化4091平方米、入户路面铺装6595.18平方米、新建排水明渠1641米、太阳能路灯80.00盏、冬青200棵、樱花树30棵、安防矮墙70米、柴草棚600平方米(木制成品定制型)、分类式垃圾屋6.00座(雕花板成品定制型),垃圾清运10000立方米、土台土坎平整20000.00平方米、垃圾清运车1.00辆、吸粪车1辆、外墙喷涂防水涂料10500平方米,土方回填4000立方米,标识牌1个，完成100%。工程按期完成率，完成率100%，项目验收合格率，完成率100%。资金下拨及时性完成率100%。
二是效益指标完成情况中增加群众务工收入完成率100%，美化村庄整体环境，提高群众幸福指数，完成率100%。三是满意度指标完成情况中项目实施主体满意度大于等于95%以上。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
4.（1）“宫河镇苹果产业高接换优奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中补植苗木47751棵，严格按照标准执行，完成率100%；三级指标值高接换优49438棵，年度目标值为≥1100亩，实际完成值1100亩，完成率100%。工程按期完成率，完成率100%，项目验收合格率，完成率100%。资金下拨及时性完成率100%。 二是效益指标完成情况中增加群众务工收入完成率100%，高级换优项目实施，节约了成本，群众生活生产得到改善，完成率100%。三是满意度指标完成情况中项目实施主体满意度大于等于95%以上。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
5.（1）“正宁县宫河镇彭姚川村大葱特色标准化种植基地建设”和“宫河镇中药材示范基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,其中宫河镇彭姚川村大葱特色标准化种植基地建设项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为92万元,执行数为81.09万元,完成预算的88%；宫河镇中药材示范基地建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为200万元,执行数为150万元,完成预算的75%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中宫河镇彭姚川村大葱特色标准化种植基地建设项目改建田间道路12条3882米，购置开沟机10台，标准化种植优质大葱2000亩，完成率100%；宫河镇中药材示范基地建设项目新建中药材标准化生产基地一处，购置药材烘干设备2套、药材切片设备3套、药材筛选设备1套、大型收药一体机1台、建设中药材晾晒场6000平方米。工程按期完成率，完成率100%，项目验收合格率，完成率100%。二是效益指标完成情况中增加群众务工收入完成率100%，通过项目实施，节约了成本，群众生活生产得到改善，完成率100%。三是满意度指标完成情况中项目实施主体满意度大于等于95%以上。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
6.（1）正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目、“宫河南庄村村集体经济增收项目”和“宫河镇王录村庭院经济项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,其中正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%；宫河南庄村村集体经济增收项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%；宫河镇王录村庭院经济项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中全镇镇12个行政村共验收补贴母牛150头牛，做到了不漏一户全部验收，每头母牛按照2000元标准发放补助，共发放30万元，发放率100%；宫河南庄村村集体经济增收项目购置双力“美洲豹”1804F拖拉机2台，9YFZ-2.2A秸秆饲料打捆机1台，完成率100%；宫河镇王录村庭院经济项目建设小拱棚26座，种植甜瓜、辣椒等作物，发展庭院经济，做到了不漏一户全部验收，每座小拱棚按照1000元标准发放补助，共发放2.6万元，发放率100%。工程按期完成率，完成率100%，项目验收合格率，完成率100%。二是效益指标完成情况中增加群众务工收入完成率100%，通过项目实施，节约了成本，群众生活生产得到改善，完成率100%。三是满意度指标完成情况中项目实施主体满意度大于等于95%以上。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
7.（1）“宫河镇2023年第三批洪涝灾害补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中开挖水渠110米，清理川区涵洞和水渠垃圾，回填塌方窑洞4口，回填水冲路段用土量4000.13方，维修焊接街区下水井盖39个。工程按期完成率，完成率100%，项目验收合格率，完成率100%。资金下拨及时性完成率100%。 二是效益指标完成情况中增加群众务工收入完成率100%，美化村庄整体环境，提高群众幸福指数，完成率100%。三是满意度指标完成情况中项目实施主体满意度大于等于96%以上。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
8.（1）“对个人和家庭补助”6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。其中2023年村组干部报酬项目228.60万元,执行数为209.5625万元,完成预算的91%、2023年村务监督委员会主任报酬全年预算资金10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%、2023年各村妇联主席工资补助全年预算资金4.68万元，执行数为4.68万元,完成预算的100%、2023年行政村专职化党组织书记岗位补贴全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%、2023年交通劝导员报酬全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%、2023年农村保洁员工资项目全年预算数为42.48万元,执行数为42.48万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况中2023年村组干部报酬项目为全镇12个行政村121名村组干部发放209.5625万元、2023年村务监督委员会主任报酬为全镇12个行政村12名监委会主任发放工资补助10.8万元、2023年各村妇联主席工资补助全镇12个行政村和1个社区发放13名妇联主席工资补助4.68万元、2023年行政村专职化党组织书记岗位补贴为3名专职化支书发放补助资金3.6万元、2023年交通劝导员报酬为3名劝导员发放工资补助2.88万元、2023年农村保洁员工资项目为全镇12个行政村59名保洁员发放工资补助42.48万元,完成预算的100%，项目验收合格率100%；完成时限1年内。二是增加干部收入，提高工作积极性。三是群众满意度大于等于96%。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
9.（1）“经费补助”8个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。其中2023年安全生产工作经费项目5万元,执行数为5万元,完成预算的100%、2023年道路交通安全委员会经费项目1万元,执行数为1万元,完成预算的100%、2023年综治维稳工作经费项目全年预算资金2万元，执行数为2万元,完成预算的100%、2023年县级基层党建工作经费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%、2023年市场监管工作经费项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%、2023年乡镇纪委工作经费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%、2023年村办公经费项目自评价报告全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%、2023年人大代表工作经费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况及时拨付资金，年度指标值及时拨付，实际完成值及时拨付，完成率100%，项目验收合格率100%；完成时限1年内。二是增加各部门经费，改善办公环境，提高干部工作积极性。三是群众满意度大于等于96%。
（3）下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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